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昆明市公安局

政府信息公开

索引号: 015113331-202006-273108 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市公安局 发布日期: 2020-06-09 16:22
名 称: 昆明市公安局交通警察支队2020年预算公开
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昆明市公安局交通警察支队2020年预算公开

发布时间:2020-06-09 16:22 浏览次数:54
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昆明市公安局交通警察支队2020年预算公开目录



第一部分昆明市公安局交通警察支队部门2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市公安局交通警察支队部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表


昆明市公安局交通警察支队2020年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市公安局交通警察支队是全市公安交通管理工作的职能部门,是全市交通警察的领导和指挥机关。负责全市公安交通安全工作和执法工作;拟订交通管理的地方性法规和政府规章,经批准后组织实施;负责道路安全管理、安全宣传、交通指挥、维护交通秩序,组织执法检查,处理交通事故;负责机动车、驾驶员的管理及驾驶员的考试发证与机动车落户发牌等工作;指导、检查、督促车辆安全检测及检测站工作;研究、开发、维护全市交通管理网络系统,承担道路交通设施维( 修)护等工作;处置交通事故、突发事件,侦破交通事故逃逸案件;负责交通执法案件的审核、复议、应诉等工作;配合有关部门做好交通警卫工作。

(二)机构设置情况

昆明市公安局交通警察支队机关设置27个内设机构。其中:纪委、政治处、昆明市公安局车辆管理所机构规格为副县级,其余内设机构为正科级。

(三)重点工作概述

我单位在省、市党委、政府和上级公安机关的坚强领导下,全力以赴降事故、护安全、保畅通、促和谐,有力确保了全市道路交通安全形势的持续平稳和城市交通的正常运转。

1、筑牢安全基础,全力防控道路交通事故

紧紧围绕源头、城市、公路、农村四大战场,紧盯人、车、路、企等重点环节,结合区域性、季节性交通出行特点,针对性制定防控措施,努力推动交通安全领导责任、属地责任、监管责任和主体责任落实,进一步深化道路隐患排查治理,常态开展重点车辆隐患“清零”,加快推进农村交通地区 “两站两员”和“五小工程”“生命防护工程”建设,严查易致祸治乱严重交通违法,不断织密交通安全防控网络,全力以赴防事故、保安全。

2、推进综合整治,努力保障交通正常运转

紧紧围绕地铁建设、62条道路提升改造等系列重大市政基础设施建设保通工作,全面排查主城区道路交通堵点乱点,按照“一路一策、一点一策”的原则,综合采取合理分配车道、设置左转待行区、设置提前掉头点等措施,优化了城区40余个重要路口交通组织方式,并不断完善交通设施,优化信号配时,进一步提高道路通行效率。同时,深化“情指勤督研宣”一体化勤务机制改革,常态化开展分析、研判,不断优化警力部署,精细指挥调度,持续强化重要道路、关键节点和重点时段交通指挥疏导,全力保障城市交通正常运转。

3、持续整治违法,不断净化道路交通环境

坚持“严防、严控、严管、严治、严打”方针,以“风雷行动”“两周三查”“三查三告知”为抓手,以“两客一危一货”、“营转非”客车、面包车、摩托车、电动自行车等车型为重点,常态化组织开展无证、涉酒、小型客车摩托车违法、电动自行车非法营运、渣土运输车辆违法等10余项专项整治行动,同时主动对接辖区城管、住建、运管部门,集中整治渣土运输车辆突出交通违法行为,不断规范道路通行秩序,营造良好道路交通环境。

4、深化改革创新,不断优化便民利民服务

坚持以人民为中心的发展理念,紧盯群众关心关注的热点、难点问题,持续深化交管“放管服”改革,在继续深化去年20项“放管服”改革措施落实的基础上,认真贯彻公安交管“放管服”改革10项新举措和服务经济社会发展服务群众企业6项措施,并结合实际创新推出了8项便民服务新举措,进一步简政放权、精简流程、优化服务,形成了20+10+6+8的便民服务体系。同时,拓展“交管12123”APP、“昆明交警微信星级服务”、“昆明交警支付宝生活号”功能,优化服务项目,提供电子证件、违法处理、事故快处、牌证办理、违法举报、挪车提醒、业务预约、电子缴费等10大类140余项“互联网+交管”便民服务项目,服务群众2500万余人次。

5、坚持科技引领,努力提升信息化运用水平

依托“业务大数据统计分析平台”,研究建立了失格人员及车辆分析、重点车管控分析、营转非车辆运行分析等多个实战模型,进一步强化交管数据的深度应用;建立“办案管控、财物管控、案件管控、执法规范”四位一体的全业务智能化管理系统,实现从信息、安全、物证资料到案件资料的全流程化管理。

6、强化宣传教育,积极争取群众理解支持

围绕各个时期的交通安全管理工作重点,深入推进主题宣传、阵地宣传、舆论引导等工作;充分运用“声、屏、网、媒”、“双微平台”和全市125块LED交通诱导屏,集中开展“两公布一提示”工作以及大曝光、大警示、大教育、大宣传等形式多样的交通安全教育活动;积极探索“互联网+宣传”模式,先后在“今日头条”、“网易”、“一直播”、“一点关注”搭建宣传平台,并加强警媒合作,建设了4个全媒体新闻直播间,进一步拓展传播渠道,营造浓厚氛围;依托农村“村村通”交通安全大喇叭和各地交通安全宣传员、劝导员,广泛宣传交通安全法律法规和安全常识,努力构建“分级统一、全面覆盖、整体联动”的农村交通安全宣传格局。

7、推进扫黑除恶,全面深化线索问题排查

紧扣上级公安机关部署要求,立足交管工作实际和职责任务,成立专班,制定方案,明确任务,围绕线索核查“清零会战”总目标,重点针对执勤执法、事故处理、违法处理、车驾管业务、涉车案件、管理服务、公民信息、队伍管理等8个方面开展线索摸排,集中清理整治“非法中介”、交通事故“碰瓷”“骗保”等线索问题。

8、严格队伍管理,树立良好执法服务形象

坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警,紧紧围绕总书记“四句话、十六字”总要求,紧扣“四个铁一般”的队伍建设标准,以“不忘初心、牢记使命”主题教育和“践行新使命、忠诚保大庆”实践活动为抓手,持续推进党风廉政建设和反腐败工作,常态化开展教育培训,规范执勤执法,严格监督管理,强化警务保障,全力推进干部民警、辅警队伍正规化建设,确保了队伍在长期超负荷、高强度工作状态下的持续稳定,队伍整体素质、执法质量、执法水平和服务群众的能力不断提高,为推动各项工作落实提供强有力的组织保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共2个,分别是昆明市公安局交通警察支队、昆明市公安局车辆管理所。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制1744人,其中:行政编制 1567人,事业编制177人。在职实有1702人,其中:财政全供养1702人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 396人,其中:离休 0人,退休 396人。

车辆编制251辆,实有车辆209辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入97,531.26万元,其中:一般公共预算96,931.26万元,政府性基金预算600.00万元,国有资本经营预算0万元,纳入财政专户管理的非税收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,结余结转0万元,上级转移支付收入0万元。

与上年财政总收入预算对比增加21,509.54万元,增长28.29%。主要原因:呈贡区交警大队整体划归我单位管理以及按市公安局要求增录了警务辅助人员,预算编制时将这部分纳入,同时财政根据我单位实际业务需求给予了较大保障,导致预算较上年增长明显。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入97,531.26万元,其中:本年收入97,531.26万元,结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款96,931.26万元,政府性基金预算财政拨款600.00万元,国有资本经营收益财政拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入0万元。

与上年对比增加21,509.54万元,增长28.29%。单位除财政拨款收入外无其他预算收入,财政拨款收入增长的主要原因:呈贡区交警大队整体划归我单位管理以及按市公安局要求增录了警务辅助人员,预算编制时将这部分纳入,导致预算较上年增长明显。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 97,531.26万元。财政拨款安排支出 97,531.26万元,其中:基本支出75,631.26万元,与上年对比增加11,074.08万元,增长17.15%,主要原因是:2020年预算增加了呈贡区交警大队人员和公用经费,同时按市公安局批准的警务辅助人员数额编制相关费用所致;项目支出21,900.00万元,与上年对比增加10,435.46万元,增长91.02%,主要原因是:去年因实际工作需要报请批示追加了大量项目经费,今年编报预算时,财政部门大力支持下提高了预算控制数,单位重点业务所需项目经费缺口较上年大幅减少,避免出现执行过程中再大量追加经费的情况。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2040201行政运行”支出65,541.29万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2、“2040202一般行政管理事务”支出5,221.20万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

3、“2040219信息化建设”支出3,772.80万元,主要反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出;

4、“2040220执法办案”支出12,306.00万元,主要反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出;

5、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 3,080.62万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

6、“2080506机关事业单位职业年金缴费支出” 89.60万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

7、“2101101行政单位医疗”支出1,754.10万元,主要反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费;

8、“2101102事业单位医疗”支出151.12万元,主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;

9、“2101103公务员医疗补助” 支出845.38万元,主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

10、“2101199其他行政事业单位医疗支出” 63.48万元,主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出;

11、“2120803城市建设支出”600.00万元,主要反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出;

12、“2210201住房公积金” 4,105.67万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出69,561.04万元(其中:基本支出69,221.04万元,项目支出340.00万元),主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(1)301-01基本工资6,256.88万元(其中:基本支出6,256.88万元,项目支出0万元),主要反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

(2)301-02 津贴补贴14,095.63万元(其中:基本支出14,095.63万元,项目支出0万元),主要反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

(3)301-03奖金11,244.01万元(其中:基本支出11,244.01万元,项目支出0万元),主要反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

(4)301-07 绩效工资603.78万元(其中:基本支出603.78万元,项目支出0万元),主要反映事业单位工作人员的绩效工资。

(5)301-08 机关事业单位基本养老保险缴费3,080.62万元(其中:基本支出3,080.62万元,项目支出0万元),主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

(6)301-09 职业年金缴费89.60万元(其中:基本支出89.60万元,项目支出0万元),主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

(7)301-10 职工基本医疗保险缴费1,905.22万元(其中:基本支出1,905.22万元,项目支出0万元),主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

(8)301-11 公务员医疗补助缴费845.38万元(其中:基本支出845.38万元,项目支出0万元),主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(9)301-12 其他社会保障缴费448.84万元(其中:基本支出108.84万元,项目支出340.00万元),主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不在此科目反映。

(10)301-13 住房公积金4,105.67万元(其中:基本支出4,105.67万元,项目支出0万元),主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(11)301-99 其他工资福利支出26,885.41万元(其中:基本支出26,885.41万元,项目支出0万元),主要反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

2、302商品和服务支出25,740.43万元(其中:基本支出5,330.43万元,项目支出20,410.00万元),主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(1)302-01 办公费1,826.99万元(其中:基本支出561.99万元,项目支出1,265.00万元),主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

(2)302-02 印刷费89.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出89.00万元),主要反映单位的印刷费支出。

(3)302-03 咨询费12.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出12.00万元),主要反映单位咨询方面的支出。

(4)302-05 水费130.54万元(其中:基本支出130.54万元,项目支出0万元),主要反映单位的水费、污水处理费等支出。

(5)302-06 电费161.50万元(其中:基本支出96.50万元,项目支出65.00万元),主要反映单位的电费支出。

(6)302-07 邮电费460.96万元(其中:基本支出245.26万元,项目支出215.70万元),主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(7)302-09 物业管理费640.14万元(其中:基本支出204.24万元,项目支出435.90万元),主要反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

(8)302-11 差旅费425.50万元(其中:基本支出425.50万元,项目支出0万元),主要反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(9)302-13维修(护)费1,904.82万元(其中:基本支出272.32万元,项目支出1,632.50万元),主要反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

(10)302-14租赁费2,907.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出2,907.00万元),主要反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

(11)302-15 会议费10.00万元(其中:基本支出10.00万元,项目支出0万元),主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(12)302-16 培训费86.38万元(其中:基本支出68.08万元,项目支出18.30万元),主要反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

(13)302-17 公务接待费45.00万元(其中:基本支出45.00万元,项目支出0万元),主要反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(14)302-18 专用材料费3,800.70万元(其中:基本支出0万元,项目支出3,800.70元),主要反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

(15)302-24 被装购置费16.60万元(其中:基本支出0万元,项目支出16.60元),主要反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

(16)302-26 劳务费1,583.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出1,583.00元),主要反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

(17)302-27 委托业务费34.50万元(其中:基本支出0万元,项目支出34.50元),主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(18)302-28 工会经费125.14万元(其中:基本支出125.14万元,项目支出0元),主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

(19)302-29 福利费510.60万元(其中:基本支出510.60万元,项目支出0元),主要反映单位按规定提取的职工福利费。

(20)302-31 公务用车运行维护费724.35万元(其中:基本支出724.35万元,项目支出0元),主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(21)302-39 其他交通费用2,091.55万元(其中:基本支出1,880.55万元,项目支出211.00元),主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(22)302-99 其他商品和服务支出8,154.16万元(其中:基本支出30.36万元,项目支出8,123.80元),主要反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3、303对个人和家庭的补助1,174.79万元(其中:基本支出1,079.79万元,项目支出95.00元),主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(1)303-02 退休费1,005.57万元(其中:基本支出1,005.57万元,项目支出0元),主要反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

(2)303-04 抚恤金0.83万元(其中:基本支出0.83万元,项目支出0元),主要反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金,以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

(3)303-05 生活补助56.84万元(其中:基本支出56.84万元,项目支出0元),主要反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,人犯的伙食费、药费等。

(4)303-07 医疗费补助16.55万元(其中:基本支出16.55万元,项目支出0元),主要反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

(5)303-09 奖励金95.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出95.00元),主要反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

4、309-06 大型修缮600.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出600.00元),主要反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

5、310资本性支出455.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出455.00元),主要反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(1)310-03 专用设备购置155.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出155.00元),主要反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

(2)310-13 公务用车购置100.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出100.00元),主要反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(3)310-19 其他交通工具购置200.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出200.00元),主要反映除公务用车外的其他各类交通工具购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目33个,采购预算资金10,401.60万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门“三公”经费预算869.35万元,比上年预算数增加25.68万元,增长3.04%。具体变动情况如下:1.因公出国(境)费0万元,与上年预算数一致;2.公务接待费45.00万元,比上年预算数减少5万元,减少10%;3.公务用车购置及运行费824.35万元,比上年预算数增加30.68万元,增长3.87%。

(一)因公出国(境)费

2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无增减变化。

(二)公务接待费

部门2020年公务接待费预算为45万元,较上年预算减少5万元,下降10%,2019年国内公务接待批次为4次,共计接待39人次。

增减变化原因:按照厉行节约相关规定要求,我单位在上年预算基础上按10%比例压缩该项费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为824.35万元,较上年预算增加30.68万元,增长3.87%。其中:公务用车购置费100万元,较上年增加100万元,上年未安排购置费;公务用车运行维护费724.35万元,较上年减少69.32万元,下降8.73%,2019年共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为209辆。

增减变化原因:单位响应我市淘汰黄标车的工作安排,对使用年限较长且故障较多的车辆办理了报废手续,导致2019年实有车辆减少28辆,相应车辆运行费用预算也减少8.73%。同时,根据昆明市汽车定编领导小组办公室《足球竞彩网市本级机关事业单位2020年公务用车购置预算预审安排的通知》(昆汽编办﹝2019﹞6号)文件,预审安排同意我单位在2020年预算二上中申报公务车辆购置经费500万元,实际申报安排了公务用车购置经费100万元,而去年没有安排车辆购置经费,造成单位公务用车购置及运行费增长3.87%。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据财政部门编制预算的总体要求和具体部署,结合我单位交通管理工作职责,科学合理客观地设定了交通管理工作支出的绩效目标。项目预算实施保障交通管理重点工作的顺利开展,交通管理工作经费的顺利支付为交通管理工作提供了物质保障。从而使我单位为人民群众提供安全、文明、畅通的交通环境做出应有的贡献。重点项目预算的绩效目标如下:

(一)交通案件办案专项资金:绩效目标是确保2020年度全市道路交通案件处理各项业务工作的顺利开展。

(二)指挥中心系统、执法设备维护专项资金:绩效目标是对全市公安交通管理指挥中心信息化系统、网络及设备、无线通信系统等进行全面综合维护。包括科技办公类设备、指挥中心、大队指挥室和机房相关设备、无线通信类设备、中心机房系统设备巡检、调试、维修、维护、改造和保养等,以及会议系统值守。

(三)执法服务站、劝导站监控租用专项资金:绩效目标是保障年度内市辖区的5个交通安全执法服务站点26个点位涉及的前端视频监控设备、互联电路、网络设备、中心平台的建设、租用及维护。

(四)2020年主城区交通信号优化专项资金:绩效目标是对我市主城区交通信号进行优化调整,有效缓解昆明市主城区交通拥堵状况。

(五)2020年城市交通管理及组织优化专项经费:绩效目标是委托交科所等专业资质部门开展调研,获取交通管理最新数据,形成最终调研报告,指导城区交通管理工作。

(六)警务通、网络租用及执法告知专项资金:绩效目标是保障移动警务通、公安专用网络租用正常使用,交通违法告知顺利送达当事群众。

(七)2020年涉案车辆拖移、停放保管专项资金:绩效目标是保障2020年市区交通违法和交通事故处理过程中发生的车辆拖移、停车及其它相关费用,按要求减轻当事群众负担。

(八)交通安全警示教育基地运营专项资金:绩效目标是针对性进行警示教育,防范重特大交通事故发生,减少经济社会损失。

(九)2020年交通安全宣传专项资金:绩效目标是结合省、市政府对交通管理工作的指示,加强交通安全宣传,逐步提升群众文明交通意识。

(十)各种交通设施维修增补专项资金:绩效目标是对我市城区管养维护的道路交通安全设施进行日常维护,对维护交通秩序和交通安全提供硬件保障。

(十一)2020年业务系统软件维护专项资金:绩效目标是保障单位违法记分系统、非现场违法信息采集系统、内外网网站、全国稽查布控系统、总队高管平台、互联网选号系统、短信平台、数据内外网交换平台、非机动车管理系统、触摸屏查询系统等20余个业务系统涉及的软硬件日常维护。

(十二)道路监控、电子警察及信号机等维护专项资金:绩效目标是保障主城区(含呈贡新城区)的道路监控、电子警察、网络设备、通信光缆、通讯管道及中心系统软硬件设备,以及指挥中心大楼、直属各大队内部安保监控系统的巡检、维修、维护与升级。

(十三)货运组织调整科技管控设备维护专项资金:绩效目标是对全年昆明市主城区交通货运组织调整科技管控项目的道路监控、电子警察、网络设备、通信光缆、通讯管道及中心系统软硬件设备维修、维护、升级系统等。

(十四)2020年二大队营房加固修缮工程专项资金:绩效目标是对二大队营房出现的安全隐患进行修缮,保证办公营房正常使用。

(十五)交通安全目标管理考核专项经费:绩效目标是设在我单位的市交通安全委员会每年根据市政府与各县(市)区政府,三个开发(度假)区管委员签订的《交通安全目标管理责任书》进行考核,对交通安全目标管理工作突出的县(市)、区进行表彰,并兑现奖金。

(十六)铁路交警办案补助资金:绩效目标是解决火车站交警大队执法办案需求。

(十七)2020年综合意外伤害险专项资金:绩效目标是为一线执勤民警在日常执勤执法过程中可能产生的意外伤害购买保险,保障民警受到意外伤害时得到保险救助。

(十八)2020年保安服务专项资金:绩效目标为完成单位各主要营区保安工作服务。

(十九)2020年食堂购买服务专项资金:绩效目标是保障单位各营区食堂正常有序开展工作,为执勤民警提供全天候就餐服务。

(二十)警营及办公场所租用专项资金:绩效目标是解决单位内设部门办公及物资储存用房租用(目前单位多个部门无办公营房)。

(二十一)2020年保洁服务专项资金:绩效目标是完成单位各营区日常保洁服务。

(二十二)城市道路交通文明畅通提升行动计划专项经费:绩效目标是完成年度计划经费使用;按方案要求组织全市交通管理城市道路交通文明畅通提升行动计划评审工作。

(二十三)逃逸案件追逃专项经费:绩效目标是确保2020年度交通案件的查缉工作稳中有升。

(二十四)300辆警用摩托车维修及保险专项资金:绩效目标是保障对春城骑警使用的大功率摩托车的维护保养工作。

(二十五)路口信号灯、电子眼、监控设备用电专项资金:绩效目标是按时交纳电费,确保路口信号灯等设备正常运转。

(二十六)制作入城通行证专项经费:绩效目标是按方案要求组织换发全年汽车年度入城通行证、临时入城通行证以及摩托车入城准行证等。

(二十七)2020年交通清障租赁专项资金:绩效目标是单位租用清障车辆,保障交通管理过程中车辆拖移需求。

(二十八)2020年体检及疫苗接种专项资金:绩效目标是完成单位民警体检及疫苗接种工作。

(二十九)2020年中介服务专项资金:绩效目标是为进一步建立健全支队装备财务、法律风险防范机制,规范法装备财务、法律等方面管理工作,促进支队规范化建设,依法管理和使用财政资金,保障民警的合法权益,通过购买法律、财务咨询和财务内控等社会化服务。

(三十)法律文书制作专项资金:绩效目标是保障执勤执法中使用的相关法律文书的印制。

(三十一)2020年电子警察后台数据处理专项资金:绩效目标是对单位辖区范内管理的电子警察前端设备采集到的各类交通违法行为进行判断、抓拍、录入、审核、复查、告知、答疑和“电子警察”设备抓拍方案设置优化等数据处理工作,最终有效数据上传采购方指定数据库。

(三十二)推丘专项经费:绩效目标是排查消除交通安全隐患,提高安全意识。

(三十三)2020年信息化项目监理专项资金:绩效目标是通过引入项目监理对单位运维类及建设类信息化项目建设流程、进度及质量等进行规范化管控。

(三十四)2020年局长责任险专项资金:绩效目标是按照市公安局要求,为每一个执勤民警购买保险。

(三十五)报废更新执勤车辆专项资金:绩效目标是经市车编办审核,购买执勤执法公务用车。

(三十六)2020年绿化管养专项资金:绩效目标是完成支队各部门绿化管养服务。

(三十七)档案室扩容改造专项资金:绩效目标是通过扩容改造,能够实现约35万份新增机动车档案的存放,根据当前车辆的递增速度,可以满足未来2至3年的新增车辆注册的档案收集存放。

(三十八)计算机及附属设备维修维护专项资金:绩效目标是为全市机动车及驾驶证业务计算机及附属设备维修维护,保障昆明车管所及便民服务点信息化设备的正常运转,向人民群众提供优质、快捷、高效、明晰的车管服务。

(三十九)保安服务经费:绩效目标是维护车驾管办公区域内的正常办公秩序及停车秩序,保护营房区域内的人身财产安全。

(四十)网络线路租用专项资金:绩效目标是租用电信、移动、联通营运商专用线路,用于专网办理车、驾管等业务。

(四十一)购交管自助及业务专用设备专项资金:绩效目标是提高便民、利民措施,方便群众办理驾驶证业务、机动车业务、交通违章查办等功能。

(四十二)社会考场服务专项资金:绩效目标是确保全市机动车驾驶人考试工作顺利进行,圆满完成社会考场购买服务工作。

(四十三)机动车驾驶人法律文书专项资金:绩效目标是保证日常机动车业务的正常开展,便民利民,更好的服务群众。

(四十四)购职工工作服及健康体检一体机专项经费:绩效目标是符合窗口服务规范,提升办事情况满意度,统一着装。关爱民警、职工、辅警购买健康体检一体机。

(四十五)境外人员换领驾驶证自助服务机专项资金:绩效目标是在机场、火车站等地点放置境外人员换领驾驶证自助服务机,提升服务质量。

(四十六)内控监管一体化服务及年度财务审计专项资金:绩效目标是顺利完成内控监管一体化建设服务;按财务管理要求完成年度财务审计及非税收入审计工作。

(四十七)购车驾管牌证物资专项经费:绩效目标是保证日常机动车业务的正常开展,购买车辆牌照,驾驶人证件等物资,做好便民利民服务群众工作。

(四十八)绿化管养经费:绩效目标是维护车驾管业务办公区域内的正常办公环境秩序,保障营区内绿化环境卫生。

(四十九)考试员及查验员教育培训专项经费:绩效目标是按照公安部相关规定,每年度完成考试员、查验员培训教育工作。

(五十)业务专网汇聚点及UPS检修服务专项资金:绩效目标是对专网汇聚点及UPS电源进行维修、维护,确保车、驾管业务顺利进度。

(五十一)档案信函寄递及公告、告知专项资金:绩效目标是档案寄递每月约740份,全年共约8880份;告知信函寄递每月约530份,全年共约6360份,预计2020年11月31日前完成工作量及预算100%;按照车驾管法律法规,昆明市车管所定期通过互联网有关门户网站、短信等方式对机动车超过3个检验周期末检验、机动车逾期检验、驾驶证停止使用、驾驶证作废等十余项信息进行公告、告知。

(五十二)移动机动车查验终端租用专项资金:绩效目标是消除交通安全隐患,筑牢预防道路交通事故的第一道防线,实现机动车现场查验。

(五十三)保洁服务经费:绩效目标是维护区域内的环境卫生,保障营房区域内的干净整洁。

(五十四)购驾驶人安全教育教学设备专项资金:绩效目标是为驾驶人“两个教育”实现互联网教育配备教学用计算机、投影仪等相关设备。

(五十五)营房修缮及警务规范化建设经费:绩效目标是维护区域内的营房安全性修缮,保障营区内房屋质量及警务规范化建设。

(五十六)购信息化耗材专项资金:绩效目标是对昆明车管所机动车、驾驶人业务使用的520台打印机、28台彩色打印机、30台传真机、10台复印机等设备提供耗材类产品。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款:指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3、其他收入:是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

4、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5、公安(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。

6、住房改革(类)支出:指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

7、结余分配:是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

9、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排昆明市公安局交通警察支队部门机关运行经费5,330.43万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。比上年减少16,622.33万元,减少比率75.72%,其中:办公费增加165.92万元,水费增加5.98万元,电费增加4.42万元,邮电费增加11.24万元,物业管理费增加9.36万元,差旅费增加19.50万元,维修(护)费增加12.48万元,培训费增加3.12万元,福利费增加23.40万元,以上增长原因均为呈贡区交警大队人员并入我单位,导致按人员核定的相应经费增长;其他商品和服务支出增加6.42万元,增加原因是单位退休人员增加,相应的退休人员公用经费及离退休干部党支部工作补贴增加所致;会议费增加0万元,与去年预算持平;公务接待费减少5万元,减少原因是单位按照上级相关要求对该项经费进行压缩所致;劳务费减少16,792.67万元,减少原因是去年该项经费为警务辅助人员费用,今年按系统要求将警务辅助人员经费调整到工资福利支出编报,导致该项经费减少;工会经费减少1.53万元,减少的主要原因是按上级要求降低了工会经费的测算标准;公务用车运行维护费减少69.32万元和其他交通费减少15.68万元,减少的主要原因是单位车辆报废致使公务车辆总数减少所致。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

我单位资产总额43,322.80万元,其中:流动资产4,906.34万元,占资产总额11.33%,固定资产账面原值38,402.54万元(截止2019年12月按规定已计提折旧27,186.92万元,净值为11,215.61万元),占比88.64%,无形资产13.92万元,占资产总额0.03%。

1、流动资产分别由以下构成:银行存款4,871.77万元(其中:应缴社保费、项目质保金等待付款项为4,843.45万元),占比99.30%,应收款项34.57万元,占比0.70%。

2、固定资产分别由以下构成:房屋构筑物13,021.65万元,占比33.91%,汽车4,350.85万元,占比11.33%,其他固定资产21,030.04万元,占比54.76%。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市公安局交通警察支队部门基本支出75,631.26万元,与上年对比增加11,074.08万元,增长了17.15%,支出增长的主要原因如下:

1、根据上级文件要求,自2020年1月1日起,呈贡区交警大队上划昆明市公安局交通警察支队管理,其支出纳入预算编报,导致相应基本支出增加。

2、市公安局批准我单位增录警务辅助人员,相应人员费用增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市公安局交通警察支队部门项目支出21,900.00万元,与上年对比增加10,435.46万元,增长了91.02%,增长的主要原因是:

鉴于我单位2019年预算执行中因业务工作需要而报请追加的经费数额较大,财政部门综合考虑后调增了我单位2020年预算项目控制数,确保了单位主要项目能够得到较好保障,使预算更加贴近实际需求。

附件:昆明市公安局交通警察支队2020年部门预算公开情况表

监督索引号53010000145100111