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昆明市公安局

政府信息公开

索引号: 015113331-202006-273144 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市公安局 发布日期: 2020-06-10 10:14
名 称: 昆明市禁毒委员会办公室2020年预算公开
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昆明市禁毒委员会办公室2020年预算公开

发布时间:2020-06-10 10:14 浏览次数:30
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昆明市禁毒委员会办公室2020年预算公开目录

第一部分 昆明市禁毒委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市禁毒委员会办公室2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表


昆明市禁毒委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市禁毒委员会办公室是全市禁毒工作的领导和决策机构,负责组织、协调和推进全市禁毒工作,分析全市禁毒工作形势,研究、制定重大决策和事项,审议工作规划和年度实施计划,组织、指导各地区、各部门开展禁毒工作,协调解决遇到的重大问题,督促、检查和落实各项禁毒工作。

(二)机构设置情况

昆明市禁毒委员会办公室下设办公室在昆明市公安局禁毒支队内,负责日常事务工作。昆明市禁毒委员会办公室是昆明市委市政府下设的临时机构,无人员编制,现有工作人员为昆明市公安局抽调民警,人员工资、公用经费及车辆管理均在昆明市公安局。

(三)重点工作概述

2020年工作目标:1.安排部署全市禁毒工作一定时期的工作任务,提出工作目标和工作措施,负责做好日常工作督导和协调、检查工作。2.组织签订和落实各层的禁毒工作目标责任。3.了解掌握全市吸毒人员情况,适时组织排查工作,建立吸毒人员信息资料库,实行动态信息管理。开展经常性的毒情动态分析,加强对打击毒品犯罪活动的宏观指导。4.及时组织对全市毒情严重的重点地区和行为场所的毒品问题重点整治工作。5.落实禁毒工作责任制,组织、指导县(市)区禁毒委员会和市禁毒委员会成员单位按照职责和任务开展禁毒工作,建立健全禁毒工作的各项机制。组织发动各级各部门和社会力量开展禁吸戒毒和社区戒毒社区康复等工作。6.及时发现和总结基层禁毒工作的经验、做法,并采取各种形式予以推广;制定禁毒工作考核评估方法,组织对县(市)区和禁毒委员会成员单位年度禁毒工作的考核评估;开展禁毒工作评先创优活动。7.组织、指导开展全民禁毒宣传和毒品预防教育工作,增强各级组织和广大人民群众自觉参与禁毒和防毒拒毒意识,努力营造全民抵制毒品的良好社会氛围。8.定期分析全市禁毒工作形势,组织开展专题调研活动,向昆明市禁毒委员会办公室提出加强禁毒工作对策建议和工作措施;在法律法规的范围内,适时研究制定更加符合我市禁毒工作特点,有效推动全市禁毒工作的法律适用和政策意见。9.建立与省内外城市禁毒工作机制的业务交流和合作关系,保证禁毒工作的发展。牵头组织协调重大、疑难毒品案件办理过程中的具体问题。10.执行昆明市禁毒委员会办公室的决议,处理全市禁毒工作中的一些特殊问题。11.承担昆明市禁毒委员会办公室的日常工作,办理上级机关和昆明市禁毒委员会办公室领导交办的其他工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,即昆明市禁毒委员会办公室。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月编报基本支出时,部门基本情况如下:

昆明市禁毒委员会办公室下设办公室在昆明市公安局禁毒支队内,负责日常事务工作。昆明市禁毒委员会办公室是昆明市委市政府下设的临时机构,无人员编制,现有工作人员为昆明市公安局抽调民警,人员工资、公用经费及车辆管理均在昆明市公安局。

在职人员编制0人,其中:行政编制0人,事业编制0人。在职实有0人,其中:财政全供养 0人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年昆明市禁毒委员会办公室财务总收入300.00万元,其中:一般公共预算300.00万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,纳入财政专户管理的非税收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,结余结转0.00万元,上级转移支付收入0.00万元。

与上年对比无增减变动,主要原因是工作内容较上年相比无变化。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入300.00万元,其中:本年收入300.00万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款300.00万元(本级财力300.00万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比无增减变动,主要原因是工作内容较上年相比无变化。

四、 预算单位支出情况

2020年昆明市禁毒委员会办公室预算总支出300.00万元。本级财力安排支出 300.00万元,其中,基本支出0.00万元,与上年对比无增减变动,主要原因是我部门无基本支出拨款;项目支出300.00万元,与上年对比无增减变动,主要原因是工作内容较上年相比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

1. “204(类)-02(款)公共安全支出-公安”金额300.00万元,其中:“204(类)-02(款)-02(项)一般行政管理事支出”300.00万元,主要用于开展禁毒工作的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类,支出分别列(基本支出0.00万元,项目支出300.00万元)。按支出经济分类科目分组,支出分别列:

“302(类)商品和服务支出”支出300.00万元,主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(1)“302(类)-01(款),商品和服务支出-办公费”金14.00万元,主要反映单位日常办公及各项专项支出。

(2)“302(类)-99(款),商品和服务支出-其他商品和服务支出”金额286.00万元,主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。

五、 市对下专项转移支付情况

2020年昆明市禁毒委员会办公室列入市对下专项转移支付项目0个,金额0.00万元。

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市禁毒委员会办公室列入市对下专项转移支付项目清单项目为0个:2020年我部门无市对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我部门不涉及与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2020年我部门无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市禁毒委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市禁毒委员会办公室2020年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0.00个,因公出国(境)0.00人次。

增减变化原因:我部门根据《云南省财政厅足球竞彩网进一步从严控制“三公”经费的通知》(云财行〔2019〕290号)文件要求,在2019年年初预算基础上对“三公”经费按比例进行了压缩,2020年我部门“三公”经费将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定,进一步降低公务活动成本,严肃财经纪律。

(二)公务接待费

昆明市禁毒委员会办公室2020年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为0.00次,共计接待0.00人次。

增减变化原因,我部门根据《云南省财政厅足球竞彩网进一步从严控制“三公”经费的通知》(云财行〔2019〕290号)文件要求,在2019年年初预算基础上对“三公”经费按比例进行了压缩,2020年我部门“三公”经费将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定,进一步降低公务活动成本,严肃财经纪律。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市禁毒委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆,年末公务用车保有量为0.00辆。

2020年公务用车购置及运行费预算与上年相比无增减变动,主要原因是我部门无公务用车,故预算金额无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

(一)禁毒宣传经费

年度绩效目标:坚持日常宣传与重要时间节点宣传相结合,利用电视新闻的传播效应,组织禁毒文艺、禁毒知识竞赛等活动,不断引导广大群众更加关注和支持禁毒工作。

(二)毒品预防教育专项经费

年度绩效目标:市、县两级建立专门的禁毒宣传机构,禁毒宣传覆盖率城区达95%,农村达90%,在校中小学生禁毒知识知晓率达95%,每学年至少安排4课时的毒品预防教育专题课程。

(三)社区戒毒社区康复经费

年度绩效目标:加强州(市)、县(市、区)禁毒委员会办公室实体化建设,充实力量,理顺工作体制机制;进一步充实禁毒专业力量和辅警力量;适当提高专职人员待遇标准;切实加强队伍思想政治、作风纪律和工作业务建设。

(四)禁毒专项经费

年度绩效目标:组织开展禁毒民警执法办案培训、毒品预防教育骨干教育培训、毒品公开查缉技战术等培训。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排昆明市禁毒委员会办公室部门机关运行经费0.00万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

昆明市禁毒委员会办公室下设办公室在昆明市公安局禁毒支队内,负责日常事务工作。昆明市禁毒委员会办公室是昆明市委市政府下设的临时机构,不占用资产,所有资产均在昆明市公安局核算。

我部门2019年年末资产总额为:0.00万元;其中流动资产为0.00万元(库存现金0.00万元,银行存款0.00万元)占比0.00%;固定资产为0.00万元,占比0.00%。总资产较2018年年末相比无变动。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市禁毒委员会办公室基本支出0.00万元,与上年对比增加0.00万元,无增减变动,主要原因是我部门无基本支出。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市禁毒委员会办公室项目支出300.00万元,与上年对比增加0.00万元,无增减变动,工作内容较上年相比无变化。

监督索引号53010000149900111

附件:2020年市禁毒办预算公开情况表